各位代表:
我受镇政府的委托,向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。
一、2013年预算执行情况
2013年,我镇财税工作在镇党委、政府的正确领导下,在上级财政主管部门的精心指导下,在镇人大的监督和支持下,通过全镇上下的共同努力,较好地完成了全年预算收支任务。
(一)财政收入完成情况
2013年我镇实现财政总收入66414万元,同比增长4.67%。其中:公共预算收入完成32855万元,完成区下达我镇任务32700万元的100.47%,同比增长15.56%。预算外收入完成2727万元,同比增长26.13%。
2013年我镇预算内财力预计13000万元,预算外收入为2727万元,全镇2013年可用财力总数为15727万元。
(二)财政支出执行情况
根据《预算法》及相关管理规定,结合我镇2013年的财政收入完成情况和社会事业发展需要,我们对2013年新桥镇第十六届人民代表大会第二次会议批准的支出预算提出了调整方案,报经镇人大主席团讨论通过,2013年预算支出调整为15727万元,全年财政支出实际完成15727万元,完成调整预算的100%,同比增长41.21%,具体为:
1.一般公共服务支出1895万元,完成预算的100%,同比降低6.65%;
2.公共安全支出1036万元,完成预算的100%,同比增长9.28%;
3.教育支出2856万元,完成预算的100%,同比增长1.93%;
4.文化体育与传媒支出158万元,完成预算的100%,同比降低1.86%;
5.社会保障和就业支出2019万元,完成预算的100%,同比增长48.13%;
6.医疗卫生支出854万元,完成预算的100%,同比降低22.65%;
7.城乡社区事务2754万元,完成预算的100%,同比增长185.68%;
8.农林水事务支出3557万元,完成预算的100%,同比增长161.16%;
9.工业商业金融等事务503万元,完成预算的100%,同比增长101.2%;
10.其它支出95万元,完成预算的100%,同比减少37.91%。
二、2014年财政预算草案
2014年财政工作的指导思想是:认真学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,紧紧围绕镇党委、政府的工作目标任务,强化收入征管,优化支出结构,提升民生保障水平。把握新龙国际商务城建设发展机遇,加强资金的组织调度,保障重点项目资金需要。进一步提升财政精细化管理水平,为促进全镇经济和社会各项事业又好又快发展发挥职能作用。
(一)财政收入预算草案
1.公共预算收入任务为35500万元,比2013年实绩增长8%。经测算,计划任务分解如下:
(1)国税部门11000万元。
(2)地税部门22500万元。
(3)财政部门2000万元。
2.预算外收入计划2300万元。按现行体制测算,按上述收入计划经初步测算,2014年预算内体制财力9000,预计我镇2014可用财力合计11300万元。
(二)财政支出预算草案
按照“保运转、保稳定、保增长、促发展”和收支平衡原则,2014年财政支出安排11300万元。其中:
1.一般公共服务支出1500万元;
2.公共安全支出500万元;
3.教育支出2800万元;
4.文化体育与传媒支出150万元;
5.社会保障和就业支出1700万元;
6.医疗卫生支出500万元;
7.城乡社区事务2400万元;
8.工业商业金融等事务350万元;
9.农林水事务支出1200万元;
10.其他支出200万元。
三、克难求进,精细管理,努力完成2014年财政工作任务
(一)依法组织收入,促进财政收入稳定增长。加大“零规费”和有关转型升级优惠政策的宣传,营造公平竞争环境,促进企业发展壮大。建立协税护税长效工作机制,确保税源稳定增长。依法加强税收征管,特别是建筑行业税收的征管,逐户逐月排查税收入库情况,确保及时足额入库。加强对收入的调度分析,努力做到均衡入库。
(二)加强资金组织,强化预算约束,服务经济发展。进一步加强预算管理,一是统筹安排,重点支持失地农民社保、新农保、教育医疗等各项民生支出;二是强化预算约束,严格支出管理,大力压缩三公经费,狠抓增收节支,重点加强对项目支出的审查管理,提高财政资金的使用效益;三是积极组织资金,合理调度,保障为民办实事工程等重点项目资金需求。
(三)精细管理,完善财政服务平台建设。一是进一步规范集体资产管理,积极盘活现有资产资源,努力壮大镇级资产。二是加强财政监督,确保财政资金分配合理,支出安全有效。三是加强队伍建设,提高服务能力。
各位代表、同志们,2014年是推进新桥新城建设至关重要的一年,完成预定的财政工作目标,任务光荣而艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,与时俱进,开拓创新,努力完成全年财政工作任务,为实现新桥新一轮跨越发展做出新的更大的贡献!