一、半年度财政预算执行情况
今年以来,镇财政部门围绕镇党委、镇政府确定的重点工程和中心工作,落实上级各项政策措施,切实加强收支预算管理,发挥财政在稳增长、促转型、调结构、惠民生、促和谐等各项工作中的职能作用,促进全镇经济社会各项事业可持续发展。
上半年完成一般公共预算收入25453万元,完成区下达任务52400万元的48.57%,比去年同期增长40.25%,增收7305万元。
上半年完成一般公共预算支出12716万元,完成年初预算的57.80%,同比增长2.26%,其中:一般公共服务支出完成1866万元,完成年度预算的57.56%;公共安全支出完成1130万元,完成年度预算的69.45%;教育、文化、科技支出完成4075万元,完成年度预算的51.04%;社会保障和就业支出完成971万元,完成年度预算的57.29%;卫生健康支出完成604万元,完成年度预算的67.71%;城乡社区、节能环保和农林水支出完成3386万元,完成年度预算的59.60%;资源勘探信息、灾害防治和其他支出完成684万元,完成年度预算的63.93%。
二、调整支出预算的建议
由于网格化管理、城乡综合治理等公共管理事务管理要求不断提高,河道整治、垃圾分类、二小工程等惠民工程逐步推进,结合全年财力初步测算情况,全年预计需增加一般公共预算支出447万元,具体是:
(一)城乡社区支出追加预算209万元,主要用于“263”垃圾分类工程、社区扫黑除恶专项斗争宣传等方面支出。
(二)公共安全支出追加预算165万元,主要用于网格化建设、城乡综合治理、扫黑除恶专项斗争宣传等方面支出。
(三)教育支出追加预算50万元,主要用于新桥第二小学开办支出。
(四)农林水支出追加预算15万元,主要用于电灌站抢修工程等项目支出。
(五)文化旅游体育与传媒支出追加预算8元,主要用于区镇文化体育活动支出。
三、年内需继续做好的几项工作
当前财政收支矛盾较为突出,完成年度收入目标任务难度较大,2019年,镇财政部门将在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大和社会各界的监督与支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕年初确定的财政工作目标,立足全镇经济和社会发展大局,统筹做好财政工作,努力实现全镇经济社会又快又好发展。
(一)组织财政收入,确保收入增长
上半年全镇财政收入虽然比去年同期有所提高,但仍未能完成区下达的“双过半”任务,要完成全年财政收入目标任务十分艰巨。下半年我们将紧扣年度目标,继续狠抓收入组织,加强对重点税源和一次性收入的征管,同时依法合规强化非税收入,确保完成全年收入目标任务。
(二)优化支出结构,确保重点支出
坚持厉行节约,合理安排各项支出。一是继续把保工资、保运转放在财政支出的首位,保证机关单位平稳运行。二是认真贯彻中央八项规定,坚持厉行节约,严格控制“三公”经费开支,大力压缩一般性支出增长。三是加大公共财政向民生领域的倾斜力度,保障民生领域的刚性支出,确保各项民生工作落到实处。四是配合镇党委、镇政府的各项重点工作,从财政资金上保障扫黑除恶专项斗争深入开展,“263”专项整治工作深入推进等。
(三)强化预算管理,加强财政监督
一是要强化预算管理。规范单位预算编制,逐步实现预算管理规范化、科学化,切实维护预算的权威性,不断增强预算约束力。二是要强化债权债务管理。积极开展清欠工作,防止资金流失,坚持量力而行和量财办事的原则,加大力度化解债务,控制债务规模。三是要加强对行政事业单位的财务管理,严格财经纪律,规范财经秩序,扎实开展财政监督检查。